Detail faktury 0314/21/OU
- Číslo faktury:
- 0314/21/OU
- Popis plnění:
- provedené práce v oblasti IT za únor 2021
- Cena:
- 10 442,30 CZK
- Odběratel:
-
- Obec Panenské Břežany
- IČ:
- 00240583
- Adresa:
- Hlavní 17
- E-mail:
- obec@panenskebrezany.cz
- Dodavatel:
-
- ARION, spol. s. r. o.
- Datum doručení:
- 8. 3. 2021
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum zveřejnění:
- 18. 11. 2021