Faktury
| Datum zveřejnění | Číslo faktury Popis plnění |
Cena | Dodavatel Odběratel |
|---|---|---|---|
|
Datum zveřejnění
3. 12. 2025
|
Číslo faktury
1353/25/OU
Popis plnění
Provedené stavební práce - schody do dětské skupiny - pokládka dlažby
|
Cena
7 390,00 CZK
|
Dodavatel
Milan Novák
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
3. 12. 2025
|
Číslo faktury
1350/25/OU
Popis plnění
Odebrané obědy do dětské skupiny
|
Cena
11 856,00 CZK
|
Dodavatel
Základní a Mateřská škola Panenské Břežany
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
1. 12. 2025
|
Číslo faktury
1339/25/OU
Popis plnění
Zpracování grafické části projektu "Územní opatření o stavební uzávěře", kontrola správnosti dat
|
Cena
5 808,00 CZK
|
Dodavatel
Ing. Petr Kohoutek
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
1. 12. 2025
|
Číslo faktury
1338/25/OU
Popis plnění
Pořízení územního opatření o stavební uzávěře, vydání územního opatření ZO
|
Cena
25 410,00 CZK
|
Dodavatel
Ing. Renata Perglerová
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
1. 12. 2025
|
Číslo faktury
1337/25/OU
Popis plnění
Úprava cest, mulčování porostu
|
Cena
37 691,50 CZK
|
Dodavatel
J.D.TRANSPORT SERVIS, s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
1. 12. 2025
|
Číslo faktury
1334/25/OU
Popis plnění
Zpracování účetnictví 11/2025
|
Cena
20 570,00 CZK
|
Dodavatel
Tomáš Tomášek
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
1. 12. 2025
|
Číslo faktury
1333/25/OU
Popis plnění
Kompletní ozvučení kulturní akce - rozsvícení vánočního stromu
|
Cena
5 000,00 CZK
|
Dodavatel
Libor Antoš
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
26. 11. 2025
|
Číslo faktury
1322/25/OU
Popis plnění
GAD pro vedení DTM - ulice K Háji, Lomená, Ke Kovárně a Jirovcová
|
Cena
30 976,00 CZK
|
Dodavatel
T.P. REAL CZ s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
25. 11. 2025
|
Číslo faktury
1318/25/OU
Popis plnění
Povinné ručení Yanmar
|
Cena
3 420,00 CZK
|
Dodavatel
Pillow pojišťovna, a. s.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
25. 11. 2025
|
Číslo faktury
1317/25/OU
Popis plnění
Grafické práce
|
Cena
900,00 CZK
|
Dodavatel
Mgr. Ondřej Krejčí
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
24. 11. 2025
|
Číslo faktury
1312/25/OU
Popis plnění
Vyúčtování telefonních služeb 10-11/2025
|
Cena
4 460,69 CZK
|
Dodavatel
T-Mobile Czech Republic, a. s.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
24. 11. 2025
|
Číslo faktury
1311/25/OU
Popis plnění
Dávkovač na omáčky s pumpičkou
|
Cena
1 606,00 CZK
|
Dodavatel
PROMOS ALFA spol. s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
21. 11. 2025
|
Číslo faktury
1304/25/OU
Popis plnění
Zemní práce
|
Cena
38 478,00 CZK
|
Dodavatel
Miroslav Holeček
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
19. 11. 2025
|
Číslo faktury
1296/25/OU
Popis plnění
Divadelní představení pro dětskou skupinu
|
Cena
2 500,00 CZK
|
Dodavatel
Základní a Mateřská škola Panenské Břežany
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
19. 11. 2025
|
Číslo faktury
1295/25/OU
Popis plnění
Právní služby 10/2025
|
Cena
10 829,50 CZK
|
Dodavatel
KVB advokátní kancelář, s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
18. 11. 2025
|
Číslo faktury
1290/25/OU
Popis plnění
Bankovní poplatky KB SmartPay 10/2025
|
Cena
411,40 CZK
|
Dodavatel
Worldline Czech Republic
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
18. 11. 2025
|
Číslo faktury
1289/25/OU
Popis plnění
Účastnický příspěvek v projektu Se Sokolem do života
|
Cena
360,00 CZK
|
Dodavatel
Česká obec sokolská
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
18. 11. 2025
|
Číslo faktury
1288/25/OU
Popis plnění
Pravidelný servis výtahu
|
Cena
4 341,71 CZK
|
Dodavatel
Schindler CZ, a. s.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
18. 11. 2025
|
Číslo faktury
1277/25/OU
Popis plnění
PC pro rozhlas
|
Cena
22 300,30 CZK
|
Dodavatel
ARION, spol. s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
12. 11. 2025
|
Číslo faktury
1275/25/OU
Popis plnění
Vyhotovení GP pro vymezení věcného břemene k části pozemku
|
Cena
8 000,00 CZK
|
Dodavatel
Ing. Zuzana Dvořáková
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
10. 11. 2025
|
Číslo faktury
1264/25/OU
Popis plnění
Provedené služby v oblasti IT 10/2025
|
Cena
17 779,74 CZK
|
Dodavatel
ARION, spol. s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
10. 11. 2025
|
Číslo faktury
1258/25/OU
Popis plnění
Zajištění sociálních služeb - taxi 10/2025
|
Cena
1 571,00 CZK
|
Dodavatel
Antonia senior services s.r.o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
7. 11. 2025
|
Číslo faktury
1250/25/OU
Popis plnění
Měsíční paušál za svoz a odstranění odpadu 10/2025
|
Cena
112 415,73 CZK
|
Dodavatel
FCC Česká republika, s.r.o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
7. 11. 2025
|
Číslo faktury
1249/25/OU
Popis plnění
Provedené služby spojené s mobilním svozem nebezpečného odpadu
|
Cena
47 216,58 CZK
|
Dodavatel
FCC Česká republika, s.r.o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
|
Datum zveřejnění
7. 11. 2025
|
Číslo faktury
1248/25/OU
Popis plnění
Zpracování dokumentace zdolávání požáru pro dětskou skupinu
|
Cena
16 940,00 CZK
|
Dodavatel
Porvis Group s. r. o.
Odběratel
Obec Panenské Břežany
|
Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.
Zobrazeno 201-225 ze 1864