Detail faktury 0170/24/OU
- Číslo faktury:
- 0170/24/OU
- Popis plnění:
- Provedené práce v oblasti IT - leden 2024
- Cena:
- 17 779,74 CZK
- Odběratel:
-
- Obec Panenské Břežany
- IČO:
- 00240583
- Adresa:
- Hlavní 17
- E-mail:
- obec@panenskebrezany.cz
- Dodavatel:
-
- ARION, spol. s. r. o.
- Datum doručení:
- 12. 2. 2024
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum zveřejnění:
- 16. 7. 2024
