Detail faktury 0335/21/OU
- Číslo faktury:
- 0335/21/OU
- Popis plnění:
- vyúčtování telefonních služeb za období 20.1. - 19.2.2021
- Cena:
- 2 899,34 CZK
- Odběratel:
-
- Obec Panenské Břežany
- IČ:
- 00240583
- Adresa:
- Hlavní 17
- E-mail:
- obec@panenskebrezany.cz
- Dodavatel:
-
- T-Mobile Czech Republic, a. s.
- Datum doručení:
- 11. 3. 2021
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum zveřejnění:
- 18. 11. 2021